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Tenemos opciones laborales para personas como tú, que buscan crecer profesionalmente REQUISITOS Técnico, profesional o estudiante de últimos semestres en administración de empresas, economía, contaduría, psicología, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas o afines. Mínimo 1 año. Misión del cargo: Asegurar la facturación correcta y oportuna de los suministros asignados, así como analizarlos para determinar y realizar las acciones que se requieran para certificar una correcta facturación de suministros con o sin anomalía de facturación. Funciones: 1. Registrar y analizar diariamente las anomalías de facturación que el sistema OSF le asigna de manera automática, para su gestión 2. Revisar la carga asignada por el sistema y organizar el trabajo de acuerdo con las prioridades definidas en la normativa vigente 3. Analizar y resolver las anomalías de facturación de acuerdo con las casuísticas identificadas en el Documento Operativo Vigente y si existen nuevas documentarlas. 4. Gestionar las ordenes de servicio y demás información que sea relevante para resolver las anomalías en tiempo y forma y de acuerdo con el Documento Operativo 5. Refacturar y/o rectificar suministros que se requieran dentro de la gestión de las anomalías 6. Identificar las causas de generación de anomalías y tipificarlas de acuerdo con lo estipulado en el Documento Operativo Vigente 7. Calificar las fotografías de lectura que consulte en la resolución de las anomalías de facturación. 8. Documentar casos atípicos que se le presenten en su gestión de anomalías e identificar las mejores prácticas para retroalimentación a responsables de procesos 9. Comunicar cualquier incidencia que se presente en el sistema y que le impida realizar su trabajo con calidad 10. Resolver la carga diaria asignada con la calidad y oportunidad requerida en el proceso. 11. Tratar las anomalías asignadas en actimex 12. Analizar los suministros asignados para determinar y realizar las acciones que se requieran para garantizar una correcta facturación de suministros con o sin anomalía de facturación. 13. Realizar análisis de suministros asignados con el objetivo de normalizar su facturación. 14. Análisis de suministros estimados asignados. 15. Realizar pre-crítica de los suministros asignados 16. Realizar mensualmente análisis de los totalizadores facturados en OSF, tomando como base el archivo facturación mensual generado por Analista Planificación Cobros 17. Una vez Analista Planificación Cobros actualiza los archivos Información básica y Consumos facturados disponibles en una ruta pública después de facturados los totalizadores se inicial el análisis y consolidación de la información para envío a Soporte Técnicos de aquellos totalizadores que factures muy por encima o muy por debajo del promedio histórico y los consumos 0. 18. Realizar análisis de las irregularidades facturadas 19. Recibir información de los Soporte Técnicos Territorial para analizar la facturación de los posibles totalizadores a refacturar 20. Consolidar la información recibida de parte de Soportes Técnicos Territorial y se inicia el proceso de refacturación en OSF de los totalizadores que no facturen acorde al promedio o con consumo cero. 21. Abrir y cerrar en OSF los reclamos de los Nics a refacturar 22. Enviar posterior a la refactura informe de los totalizadores modificados a Soporte Técnico Distrito y Gestión Operativa ME para su conocimiento e impresión de las modificaciones realizadas, indicando el comparativo de lo facturado y refacturado (Csmo y PC) 23. Modificar de Grupos de Familia en OSF, cambio de titular, bajas de suministro, Notas Crédito, cambio de tarifa, etc. 24. Realizar las modificaciones individuales en OPEN una vez Facturación ME envía el archivo de Grupos de Familia. A partir del mes agosto de 2018 se hizo a través de una UP aplicada por el área de facturación central. 2